MT12 - REFINANCIACIONES Y PROMESAS DE PAGO
- Walter Malerba (Unlicensed)
- Daniela Contrafatto
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Reporte que muestra todas las refinanciaciones y promesas de pago de los contacto. No incluye operaciones que contengan algún producto en baja (las operaciones con productos en baja están en estado anulado).
Filtro:
BASE: Multi-check por base padre.
COMPAÑÍA: Multi-check por compañía.
Columnas:
| TIPO | TIPO OPERACION: REFINANCIACION O PROMESA DE PAGO | PROMESAS DE PAGO | REFINANCIACION |
| BASE PADRE | ID BASE DE DATO PADRE DONDE SE ENCUENTRA EL CONTACTO | 19 | 19 |
| TIPO DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO CONTACTO | DNI | DNI |
| DOCUMENTO | DOCUMENTO CONTACTO | 12968300 | 39717111 |
| ID CLIENTE | NUMERO CLIENTE (CONCATENACION TIPO DOCUMENTO + DOCUMENTO) | DNI 12968300 | DNI 39717111 |
| IDINTERNO | ID INTERNO DEL CONTACTO OTORGADO POR SISTEMA | 1350 | 27611 |
| APELLIDO Y NOMBRE | NOMBRE CONTACTO | GAITAN PEDRO | ZURITA ROBERTO |
| USUARIO ASIGNADO | USUARIO / AGENTE ASIGNADO | SIN USUARIO | SIN USUARIO |
| AD1 | ADICIONAL CONTACTO | QUITA 60% HASTA EN 6 PAGOS. | 0 |
| AD2 | ADICIONAL CONTACTO | ||
| AD3 | ADICIONAL CONTACTO | ACUERDO | GENERACION |
| AD4 | ADICIONAL CONTACTO | CANCELACION | 0 |
| AD5 | ADICIONAL CONTACTO | ORO | 0 |
| USUARIO ACUERDO | USUARIO/AGENTE QUE GENERO EL ACUERDO | 2013 - CARLOS , SALUD | 20650 - DANIEL, MALERBA |
| COMPAÑIA | COMPAÑÍA PARA LA CUAL SE GENERO EL ACUERDO | NEO - NEOT | NEO - NEOT |
| CARTERA | CARTERA PARA LA CUAL SE GENERO EL ACUERDO (PUEDE SER VACIO) | NE1 | GEN |
| TIPO REFI | TIPO DE REFINANCIACIÓN SELECCIONADA (SOLO APLICA A TIPO DE OPERACION REFINANCIACION) | REFI HASTA 45000 | |
| PRODUCTO | PRODUCTOS QUE INTERVIENEN EN EL ACUERDO (EN CASO DE HABER MAS DE UNO SE SEPARARÁ POR COMA) | , 1853800 , 185380565 | ,25945922 |
| ID ACUERDO | ID DE REFINANCIACION O PROMESA DE PAGO | 3A4F4065-BC99-44D3-920D-5900E3DA0FB2 | R-17F5A55B-20210512183117 |
| ANTICIPO / PROMESA | ANTICIPO ACORDADO O MONTO DE LA PROMESA DE PAGO (SEGÚN TIPO DE OPERACIÓN) | 5000 | 0 |
| FECHA ANTICIPO / PROMESA | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PROMESA DE PAGO O ANTICIPO (SEGÚN TIPO DE OPERACIÓN) | 12/05/2021 | 12/05/2021 |
| CANTIDAD DE CUOTAS | CANTIDAD DE CUOTAS. APLICABLE A TIPO DE OPERACION REFINANCIACION | 0 | 6 |
| MONTO CUOTA | MONTO DE CADA CUOTA | 6252,83 | |
| FECHA 1ER CUOTA | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRIMERA CUOTA | 14/05/2021 | |
| RECIBO PAGO | NUMERO DEL ULTIMO RECIBO DE PAGO ASOCIADO A LA OPERACIÓN | ||
| COMPROBANTE PAGO | NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO (SOLO EN CASO DE HABER ADJUNTADO COMPROBANTE EN REFINANCIACIONES) | ||
| PAGO CONCILIADO PROMESA | PAGO REALIZADO A LA OPERACION | ||
| ESTADO | ESTADO DE LA OPERACION | PROMESA DE PAGO INCUMPLIDA | REFINANCIACIÓN |
| OBSERVACIONES | OBSERVACIONES CARGADAS | PAGO PARCIAL PO $5.000 | |
| DEUDA EXIGIBLE | DEUDA EXIGIBLE (EN CASO DE LA PROMESA ES LA SUMATORIA DE LAS DEUDAS RECLAMABLES, EN REFINANCIACIÓN, LA DEUDA LUEGO DE LA APLICACION DE QUITAS E INTERESES) | 994492 | 37517 |
| DEUDA CONTABLE | DEUDA ORIGINAL. SUMATORIA DE TODOS LOS PRODUCTOS | 496374 | 37517,44 |
| APLICACION DEUDA | A QUE DEUDA SE APLICA LA REFINANCIACIÓN O PROMESA | DEUDA EXIGIBLE | DEUDA EXIGIBLE |
| FECHA CARGA | FECHA EN QUE SE CARGO LA OPERACION | 26-03-2021 | 12-05-2021 |
| ENTIDAD PAGO | PROMESA DE PAGO | ||
| USUARIO ANULACION PROMESA | USUARIO QUE ANULO LA OPERACIÓN | ||
| FECHA ULTIMO PAGO | 14/05/2021 | ||
| ULTIMA CUOTA PAGA | 2 | ||
| FECHA VTO ULTIMA CUOTA PAGA | 14/06/2021 | ||
| SALDO ULTIMA CUOTA PAGA | 0 | 6250,44 | |
| MONTO ULTIMO PAGO | 6255,22 |