Actualización estado producto

Esta pantalla nos permitirá cambiar masivamente el estado de los productos, pudiéndolos pasar a los estados 'Inicial', 'Baja', 'Cancelado', 'Anulado'

Base: Base sobre la que se procesará el archivo de baja. Este proceso se aplicará por base padre.
Estado: Estado al cual deseo pasar los productos informados en el archivo.
Archivo: archivo que posee los registros necesarios para modificar el estado del producto.

El archivo de baja presenta un formato estándar que deberá poseer la siguiente estructura:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
TIPO	DNI / LE / CE (TIPO DNI)	X
DNI	12345678 (DNI TAL COMO SE INFORMÓ EN SUBIDA DE BASE)	X
COMPANIA	Número y nombre de la compañía. Esta deberá informarse como la concatenación entre el ID de la compañía otorgado automáticamente por el sistema, y el nombre o descripción de esta, ejemplo: 05 - COLPATRIA	X
N_PRODUCTO	Numero de producto que identifica a la transacción. En caso de no indicar numero de producto, se anularán masivamente todas las refinanciaciones y promesas de pago para este contacto, y todos sus productos pasarán al estado seleccionado.