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Version 1

El archivo de subida contendrá los siguientes campos

COLUMNA

DESCRIPCIÓN

OB

DOCUMENTO

Numero de documento identificatorio de la persona.

X

TIPO_DOCUMENTO

DNI, CI, LE, LC

X

CUIL

Número identificatorio frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

X

NOMBRE

Nombre y Apellido

X

NACIONALIDAD

Informado por el cliente. Asegurar normalización del mismo.

 

ESTADO_CIVIL

SOLTERO, CASADO, VIUDO, DIVORCIADO

 

FECHA_NACIMIENTO

DD/MM/AAAA

 

SEXO

M, F

 

CALLE_1

Calle del deudor

 

CALLE_NUMERO_1

Número de casa del deudor

 

CALLE_PISO_1

Número de piso del deudor

 

CALLE_DPTO_1

Número de dpto del deudor

 

CALLE_ENTRE_CALLES_1

Entre calles donde se encuentra la propiedad

 

LOCALIDAD_1

Localidad

 

PROVINCIA_1

Provincia

 

CODIGO_POSTAL_1

Código postal

 

TIPO_DOMICILIO_1

PARTICULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

CALLE_2

Calle del deudor

 

CALLE_NUMERO_2

Número de casa del deudor

 

CALLE_PISO_2

Número de piso del deudor

 

CALLE_DPTO_2

Número de dpto del deudor

 

CALLE_ENTRE_CALLES_2

Entre calles donde se encuentra la propiedad

 

LOCALIDAD_2

Localidad

 

PROVINCIA_2

Provincia

 

CODIGO_POSTAL_2

Código postal

 

TIPO_DOMICILIO_2

PARTICULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

CALLE_3

Calle del deudor

 

CALLE_NUMERO_3

Número de casa del deudor

 

CALLE_PISO_3

Número de piso del deudor

 

CALLE_DPTO_3

Número de dpto del deudor

 

CALLE_ENTRE_CALLES_3

Entre calles donde se encuentra la propiedad

 

LOCALIDAD_3

Localidad

 

PROVINCIA_3

Provincia

 

CODIGO_POSTAL_3

Código postal

 

TIPO_DOMICILIO_3

PARTICULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

CALLE_4

Calle del deudor

 

CALLE_NUMERO_4

Número de casa del deudor

 

CALLE_PISO_4

Número de piso del deudor

 

CALLE_DPTO_4

Número de dpto del deudor

 

CALLE_ENTRE_CALLES_4

Entre calles donde se encuentra la propiedad

 

LOCALIDAD_4

Localidad

 

PROVINCIA_4

Provincia

 

CODIGO_POSTAL_4

Código postal

 

TIPO_DOMICILIO_4

PARTICULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

CALLE_5

Calle del deudor

 

CALLE_NUMERO_5

Número de casa del deudor

 

CALLE_PISO_5

Número de piso del deudor

 

CALLE_DPTO_5

Número de dpto del deudor

 

CALLE_ENTRE_CALLES_5

Entre calles donde se encuentra la propiedad

 

LOCALIDAD_5

Localidad

 

PROVINCIA_5

Provincia

 

CODIGO_POSTAL_5

Código postal

 

TIPO_DOMICILIO_5

PARTICULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

N_CLIENTE

Número identificatorio de cliente en la compañía que lo informa

X

MAIL

Correo electrónico. El mail que sea informado dentro de este campo será considerado como mail principal y le pondrá la marca dentro del sistema. En caso que el mail informado como principal sea diferente al existente, el actual permanecerá (no será eliminado) pero este será el principal

 

MAIL_2

Correo electrónico.

 

MAIL_3

Correo electrónico.

 

MAIL_4

Correo electrónico.

 

MAIL_5

Correo electrónico.

 

TIPO_TELEFONO_1

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

X

TELEFONO_1

Número telefónico

X

TIPO_TELEFONO_2

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

TELEFONO_2

Número telefónico

 

TIPO_TELEFONO_3

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

TELEFONO_3

Número telefónico

 

TIPO_TELEFONO_4

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

TELEFONO_4

Número telefónico

 

TIPO_TELEFONO_5

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

TELEFONO_5

Número telefónico

 

TIPO_TELEFONO_6

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

TELEFONO_6

Número telefónico

 

TIPO_TELEFONO_7

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

TELEFONO_7

Número telefónico

 

TIPO_TELEFONO_8

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

TELEFONO_8

Número telefónico

 

TIPO_TELEFONO_9

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

TELEFONO_9

Número telefónico

 

TIPO_TELEFONO_10

FIJO, CELULAR, LABORAL, RELACIONADO, VECINO, GARANTE

 

TELEFONO_10

Número telefónico

 

CARTERA

Cartera a la que pertenece el producto para la compañía en cuestión. Este dato deberá existir en la lista de carteras cargadas, caso contrario de no existir

 

N_PRODUCTO

Código que identificará la transacción por la que se encuentra en situación de mora

X

DETALLE_PRODUCTO

Detalle del producto adeudado

X

MONEDA

Moneda en que viene informada la deuda. Debe existir dentro de los valores informados dentro de LOV

X

DIAS_MORA

Cantidad de días en que se encuentra en mora. Se cuenta desde el último vto. En caso de no informarse se deberá calcular con valor fecha mora (campo existe por si solo se informa días y no la fecha)

 

FECHA_MORA

Fecha en que deja de pagar el producto

X

FECHA_APERTURA

Fecha de asignación de moroso

X

MONTO_ORIGINAL

Monto original adeudado

X

INTERESES

Intereses a aplicar sobre el monto original. Informado en moneda y no en %.

 

GASTOS

Gastos a aplicar sobre el monto original. Informado en moneda y no en %.

 

HONORARIOS

Honorarios a aplicar sobre el monto original. Informado en moneda y no en %.

 

MONTO_ACTUALIZADO

Monto adeudado actualizado por intereses + gastos + honorarios. El monto actualizado debe ser igual a la sumatoria de Monto original + interese + gastos + honorarios.

 

NCTASOPERACION

Cantidad de cuotas por la que se comprometió el moroso para el producto en cuestión

 

NCTASADEUDADAS

Cantidad de cuotas adeudadas hasta finalizar el pago del producto

 

NCTASVENCIDA

Cantidad de cuotas adeudadas vencidas.

 

OBSERVACIONES

Observaciones indicadas desde la compañía. Puede traer histórico de contactaciones previas.

 

ID_AGENTE

Número de agente al que es asignada esta cuenta. Este campo asocia al contacto con el agente sin importar cuantas deudas presente con las diferentes compañías.

 

EMPRESA

Nombre de la empresa donde trabaja el deudor

 

MAIL_EMP

Correo electrónico empresa

 

TELEFONO_EMP

Teléfono de la empresa

 

CARGO

Cargo del deudor dentro de la empresa

 

NLEGAJO

Número de legajo

 

ESTADO

Asalariado público, Asalariado privado, Autónomos, Monotributo, Desempleado

 

HORA_DESDE

Horario de ingreso a la empresa

 

HORA_HASTA

Horario de egreso a la empresa

 

INGRESO_NETO_MENSUAL

Sueldo mensual del deudor

 

GARANTE

Nombre del garante del deudor

 

TIPO_DOC_GAR

DNI, CI, LE, LC

 

DOCUMENTO_GAR

Numero de documento identificatorio del garante

 

AD_1

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_2

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_3

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_4

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_5

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_6

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_7

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_8

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_9

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_10

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_11

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_12

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_13

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_14

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_15

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_16

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_17

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_18

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_19

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

AD_20

Campo adicional para uso puntual del cliente

 

Validaciones:

  • El monto actualizado deberá ser igual a la sumatoria entre monto original + intereses + gastos + honorarios. Caso contrario no deberá ser subido e informado dentro de un archivo. En caso de no subir registros dentro de las columnas intereses, gastos y honorarios no se aplicará la validación (si una de estas posee datos pasa por validación).
  • La cartera debe existir como cartera cargada y habilitada, caso contrario deberá informar error en imputación de datos informando inexistencia o inhabilitada (la cartera deberá ser de la compañía a la que se cargará el producto).
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